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岱山县妇女联合会2018年部门预算

2018-02-07 浏览次数:246 

一、岱山县妇女联合会概况

  (一)主要职能

1.指导全县各级妇联根据县委县政府的工作大局和《中华全国妇女联合会章程》、妇女代表大会的决议,开展妇女儿童工作,联系团体会员,并给予业务指导。

2.团结、动员全县妇女投身改革开放和社会主义现代化建议,指导和推动全县渔农村妇女的“三学三比”活动和城镇妇女的“巾帼竞赛”活动,加强对妇女和妇女干部的各类培训,提高妇女素质,促进妇女人才成长。

3.指导各级妇联的宣传教育工作。对妇女进行“自尊、自信、自立、自强”教育,引导妇女积极参加社会主义精神文明建设。重点推进“女性素质工程”、“ 家庭文明工程”;大力宣传表彰“三八”红旗手(集体)和各类妇女先进

4.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督。参与全县妇女儿童发展规划的制定,宣传保护妇女儿童法律、法规,调查研究妇女儿童的情况和存在的问题,向党委政府提出对策建议,维护妇女儿童合法权益

5.为妇女儿童服务,加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。指导各级妇联加强家庭教育工作,实施春蕾助学结对计划

6.加强与各界妇女的联系,增进友谊,加强合作,维护社会稳定,服务经济建设

7.承办县委县政府交办的有关事项,负责做好女干部联谊会工作

  (二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,岱山县妇女联合会2018年部门预算包含本级预算1个

  二、岱山县妇女联合会2018年部门预算安排情况

    (一)2018年收支预算总体情况

按照综合预算的原则,岱山县妇女联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转结余;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。岱山县妇女联合会2018年收支总预算186.60万元。

  (二)2018年收入预算情况

岱山县妇女联合会2018年收入预算186.60万元,其中:一般公共预算拨款收入178.26万元,占95.53%;上年结转结余8.34万元,占4.47%。

  (三)2018年支出预算情况

  岱山县妇女联合会2018年支出预算186.60万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出162.06万元、社会保障和就业支出11.16万元、医疗卫生与计划生育支出5.25万元、住房保障支出8.13万元。

2.按支出用途分类,包括基本支出132.76万元,其中:工资福利支出63.30万元,商品和服务支出13.40万元,对个人和家庭的补助支出56.06万元;项目支出53.51万元。

  (四)2018年财政拨款收支预算总体情况

岱山县妇女联合会2018年财政拨款收支总预算178.26万元。包括:一般公共预算拨款收入178.26万元;支出包括:一般公共服务支出153.72万元、社会保障和就业支出11.16万元、医疗卫生与计划生育支出5.25万元、住房保障支出8.13万元。

  (五)2018年一般公共预算当年拨款情况

  1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

岱山县妇女联合会2018年一般公共预算当年拨款178.26万元,比2017年执行数减少63.00万元,主要是根据工作实际,在编人员减少28.57%2018年度县级专项资金压减5%,而2017年度追加了部分专项资金(如岱山县第十四次妇女代表大会专项资金等),则相应拨款收入减少

  2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出(类)153.72万元,占86.23%;社会保障和就业支出(类)11.16万元,占6.26%;医疗卫生与计划生育支出(类)5.25万元,占2.95%;住房保障支出(类)8.13万元,占4.56%。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

    1)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)108.22万元,主要用于工资福利、商品和服务、对个人和家庭的补助的基本支出;

  (2)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)45.50万元,主要用于宣传教育培训、维护妇儿权益等一般行政管理事务方面支出;

  (3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)7.97万元,主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;

  (4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)3.19万元,主要用于实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出;

5)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)5.25万元,主要用于单位的基本医疗保险缴费支出;

6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)8.13万元,主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金;

  (六)2018年一般公共预算基本支出情况

    2018年一般公共预算基本支出132.76万元,其中:

工资福利支出63.30万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出13.73万元,主要包括:一般公用经费(含办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费)、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助支出56.06万元:离休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

  (七)2018年政府性基金预算和财政专户支出情况

岱山县妇女联合会2018年使用政府性基金预算拨款安排的支出0.00万元,使用财政专户拨款安排的支出0.00万元。

  (八)2018年一般公共预算“三公”经费预算情况

1.因公出国(境)费用:2018年安排因公出国(境)费用预算,上年持平

  2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算1.00万元,上年持平。主要用于单位接待外地来访的有关部门及相关单位工作人员餐费等支出。

3.公务用车购置及运行维护费:2018年安排公务用车购置及运行维护费预算,上年持平

  (九)其他重要事项

  1.机关运行经费

2018年岱山县妇女联合1家参公单位的机关运行经费财政拨款预算178.26万元。

  2.政府采购情况

2018年岱山县妇女联合会政府采购预算总额4.38万元,其中:政府采购货物预算4.38万元。

  3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,岱山县妇女联合会车改后未保留公务用车。

  4.绩效目标设置情况

2018年岱山县妇女联合会未安排项目申报绩效目标。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 

附件:2018年部门预算公开表

 

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