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2016年度岱山县妇女联合会单位部门决算

2017-09-12 浏览次数:296 

一、岱山县妇女联合会单位概况

(一)主要职能

1.指导全县各级妇联根据县委的工作大局和《中华全国妇女联合会章程》、妇代大会的决议,开展妇女儿童工作,联系团体会员,并给予业务指导。
  2.团结、动员全县妇女投身改革开放和社会主义现代化建议,指导和推动全县农村妇女的“三学三比”竞赛活动和城市妇女的“巾帼竞赛”活动,重点推进“巾帼科技致富工程”、 “巾帼社区服务工程”。
  3.指导各级妇联的宣传教育工作。对妇女进行“自尊、自信、自立、自强”四自教育,引导妇女积极参加社会主义精神文明建设。重点推进“女性素质工程”、“ 家庭文明工程”;大力宣传表彰三八红旗手(集体)和各类妇女先进;加强对妇女和妇女干部的各类培训,提高妇女素质,促进妇女人才成长。
  4.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督。参与全县妇女儿童发展规划的制定,宣传保护妇女儿童法律、法规,调查研究妇女儿童的情况和存在的问题,向党委政府提出对策建议,维护妇女儿童合法权益。
  5.为妇女儿童服务,加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。指导各级妇联加强家庭教育工作,实施春蕾助学结对计划。
  6.加强与各界妇女的联系,增进友谊,加强合作,维护社会稳定,服务经济建设。
  7.承办县委和县政府交办的有关事项,负责对女干部联谊会的工作指导。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看, 岱山县妇女联合会单位部门决算本级决算构成

二、岱山县妇女联合会单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、岱山县妇女联合会单位2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

 岱山县妇女联合单位2016年度收入决算291.17万元,其中:本年收入272.70万元,占总收入93.66%,包括财政拨款收入248.60万元(其中,一般公共预算248.60万元,政府性基金预算0万元),占总收入85.38%;其他收入24.10万元,占总收入8.28%。上年结转18.47万元,占总收入6.34%。

(二)支出决算总体情况

岱山县妇女联合会单位2016年度支出决算266.33万元。

按支出功能分类,包括一般公共服务支出249.96万元、医疗卫生与计划生育支出5.14万元、住房保障支出11.23万元

2.按支出用途分类,包括基本支出203.53万元(其中人员支出178.07万元,日常公用支出25.46万元),项目支出62.80万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出251.12万元,其他各类支出15.21万元。

(三)一般公共预算收支情况说明

1.一般公共预算拨款收入预决算变化情况

岱山县妇女联合会单位2016年年初预算为166.70万元,2016年一般公共预算当年拨款248.60万元,完成年初预算的149.13%,主要是因为年初预算是按定额标准核算,核定数与实发数存在一定差额;增人增资

2.一般公共预算拨款支出具体使用情况

 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。2016年年初预算为119.86万元,2016年决算171.95万元,完成年初预算的143.46%,决算数大于预算数的主要原因是增人增资;年初预算是按定额标准核算,核定数与实发数存在一定差额

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。2016年年初预算为33万元,2016年决算为41.06万元,完成年初预算的124.42%,决算数大于预算数的主要原因是新增创建国家卫生县城等工作的开展

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为20.53万元,超出年初预算计划,决算数大于预算数的主要原因是省、市级妇联下拨妇女儿童专项经费以便各项工作的开展。

一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为1.21万元,超出年初预算计划,决算数大于预算数的主要原因是新增县级平安建设工作。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。2016年年初预算为5.24万元,2016年决算为5.14万元,完成年初预算的98.09%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。
  住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2016年年初预算为8.60万元,2016年决算为11.23万元,完成年初预算的130.58%,决算数大于预算数的主要原因是公积金缴存基数上调。

3.一般公共预算基本支出情况说明

岱山县妇女联合会单位2016年一般公共预算基本支出188.32万元,其中:

人员经费178.07万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费10.25万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

(四)政府性基金支出情况说明

(五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费用:2016年度因公出国(境)费用,与上年持平

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算1.04万元,比上年决算数下降76.09%。主要用于接待公务等支出。减少的主要原因是接待次数及人员减少;严格执行中央八项规定,严格控制接待标准

其中,本单位国内公务接待4批次,60人次,共1.04万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算1.4万元,比上年决算数下降12.50%。其中公务用车运行维护费支出1.4万元,主要用于公务等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。减少的主要原因是2016年9月起全县实施公车改革,车辆移交公务用车平台

(六)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度岱山县妇女联合会本级1家行政单位的机关运行经费一般公共预算支出10.25万元,比上年度减少0.3万元,下降2.84%,主要原因是厉行节约,严格控制各项经费支出

 2.政府采购支出情况

 2016年度岱山县妇女联合会本级政府采购支出总额0.54万元,其中:政府采购货物支出0.54万元。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2016年12月31日,岱山县妇女联合会本级共有车辆 0辆。

 4.部门预算绩效情况

 

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

3.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

5.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

6.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

附件:2016年度县妇联部门决算公开(表格部分)

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